目 錄
第一部分 組織部部門概況
一、部門職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門人員構(gòu)成
第二部分 組織部2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績效表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第三部分 組織部2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
中共虎林市委組織部是市委主管組織工作、干部工作和人才工作的職能部門，為正科級(jí)，加掛市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)、市公務(wù)員局、市委老干部局牌子。統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。市委組織部的主要職責(zé)是：
(一)指導(dǎo)各級(jí)黨組織的管黨治黨工作；指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)工作，探索各類新經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織中黨組織設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員管理教育工作，主管黨員發(fā)展工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市黨費(fèi)收繳、管理、使用工作；組織有關(guān)部門開展新時(shí)代黨建理論的研究和黨建宣傳工作；組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好組織史資料編纂工作。
（二）提出關(guān)于市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察和辦理任免、待遇、退休審批手續(xù)；負(fù)責(zé)公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作和市直機(jī)關(guān)參照國家公務(wù)員管理工作；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部宏觀管理工作；承辦市管單位干部的調(diào)配、交流及安置和干部統(tǒng)計(jì)、干部檔案管理、干部信息管理、出國（境）審查等事宜。
（三）貫徹執(zhí)行中央、省委、雞西市委關(guān)于干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策、規(guī)定；研究擬訂領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，綜合管理市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作。
（四）研究和指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
(五)加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和干部選拔任用工作的檢查監(jiān)督，及時(shí)向雞西市委反映重要情況，提出建議。
（六）負(fù)責(zé)公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等工作，組織實(shí)施公務(wù)員管理政策，指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理；負(fù)責(zé)公務(wù)員監(jiān)督工作。
(七）主管干部教育培訓(xùn)工作；貫徹執(zhí)行中央、省委、雞西市委關(guān)于干部教育培訓(xùn)的方針、政策、規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育培訓(xùn)工作；研究探索干部教育培訓(xùn)的有效途徑和制度。
(八）負(fù)責(zé)人才工作的宏觀管理、檢查指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)，會(huì)同有關(guān)部門研究制定人才政策，檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況；指導(dǎo)選拔和管理市級(jí)優(yōu)秀中青年專家。
(九）負(fù)責(zé)市管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直機(jī)關(guān)目標(biāo)責(zé)任制考核評(píng)價(jià)等工作的指導(dǎo)和組織實(shí)施，開展專項(xiàng)考核。
(十）負(fù)責(zé)全市老干部工作，指導(dǎo)離退休干部管理，落實(shí)離退休干部的有關(guān)政策。
(十一）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
市委組織部設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為辦公室、組織組、公務(wù)員管理辦公室、干部組、人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組織部門預(yù)算包括組織部本級(jí)部門一家預(yù)算單位的匯總預(yù)算。
本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位1家，名單如下：
序號(hào) 單位名稱 單位性質(zhì)
1 中共虎林市委組織部 行政單位
2 虎林市老干部服務(wù)中心 事業(yè)單位
三、人員情況
中共虎林市委組織部部門編制總數(shù)為36個(gè)，市委組織部行政編制17個(gè)，參公編制6個(gè)，事業(yè)編制13個(gè)。實(shí)有人員49個(gè)，其中在職30個(gè)，離退休人員19個(gè)。與上年預(yù)算相比，實(shí)有人數(shù)減少3人，其中：在職人數(shù)減少3人，離退休人數(shù)減少0人。減少原因?yàn)槿藛T的調(diào)轉(zhuǎn)。
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
第三部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
2021年度組織部門收支總預(yù)算867.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)（減少）94.43萬元，主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。收入包括：一般公共預(yù)算收入867.04萬元；按照綜合預(yù)算的原則，組織部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說明
2021年組織部門收入預(yù)算867.04萬元。其中：一般公共預(yù)算收入867.04萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2021年組織部門支出預(yù)算867.04萬元，比去年（減少）112.11萬元。其中：基本支出416.31萬元，占48.01%；項(xiàng)目支出450.73萬元，占51.98%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
2021年度組織部門財(cái)政撥款收支總預(yù)算867.04萬元，比去年減少94.43萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入867.04萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出744.26萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.61萬元；衛(wèi)生健康支出26.47萬元；住房保障和就業(yè)支出58.69萬元。
五、一般公共預(yù)算支出表
2021年度組織部門一般公共預(yù)算支出867.04萬元，比去年減少 94.43萬元。其中：
1、20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)2021年預(yù)算數(shù)為147.20萬元。比上年增加6.63萬元，增加4.72%，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加；工程質(zhì)保金。
1、20132組織事務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)為607.85萬元，比上年減少128.15萬元，下降 21.65 %；
2、20805機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2021年預(yù)算數(shù)為36.82萬元，比上年減少 2.15萬元，下降8%；
3、21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)26.47萬元，比上年增加2.49萬元，上升11.39%；
4、22102住房公積金支出2021年預(yù)算數(shù)29.53萬元，比上年增加33.89萬元，上升131.3%。
5、20807就業(yè)補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)為0.4萬元。比上年增加（減少）0萬元，增加0%，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算基本情況說明
2021年組織部門一般公共預(yù)算基本支出416.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)374.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)41.79萬元。
1、301工資福利支出357.95萬元，比上年增加5.4萬元，占比增加1.2%，變動(dòng)原因人員變動(dòng)；主要包括：30101基本工資256.92萬元、30102津貼補(bǔ)貼25.76萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.4萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.56萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬元、30113住房公積金19.52萬元；30199其他工資福利支出9.3萬元。
2、302按定額管理的商品服務(wù)支出41.79萬元，比上年減少3.7萬元，占比減少2.61%，原因壓縮經(jīng)費(fèi)。主要包括：30201辦公費(fèi)5.4萬元、30202印刷費(fèi)2.12萬元、30205水費(fèi)1.94萬元、30206電費(fèi)0.94萬元、30207郵電費(fèi)1.4萬元、30208取暖費(fèi)10.26萬元、30211差旅費(fèi)1.6萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.45萬元；30229福利費(fèi)0.26萬元、30239其他交通費(fèi)用14.76萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元、30299其他商品服務(wù)支出0.36萬元。
3、303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.59萬元，主要包括：30302退休費(fèi)支出16.51萬元、30309獎(jiǎng)勵(lì)金支出0.06萬元、30399其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.02萬元。增加7.2萬元，占比增加3.42%，原因：新增退休人員。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）具體要求
組織部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排1.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元；比上年預(yù)算增加1.2萬元，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元，新增公務(wù)用車。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2021年度組織部門政府性基金當(dāng)年撥款0萬元，比去年增加（減少）0萬元。本部門沒有政府性基金預(yù)算支出安排的預(yù)算，故此項(xiàng)沒有數(shù)據(jù)。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
組織部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排31.02萬元。主要原因是：壓縮組織部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。其中，辦公費(fèi)3.4萬元、印刷費(fèi)1.12萬元、水費(fèi)0.94萬元、電費(fèi)0.94萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、取暖費(fèi)7.26萬元、差旅費(fèi)1.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.25萬元；福利費(fèi)0.16萬元、其他交通費(fèi)用13.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元、其他商品服務(wù)支出0.36萬元。
十、政府采購情況說明
組織部門2021年度政府采購支出預(yù)算安排總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。本部門沒有政府采購安排的預(yù)算，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2021年末，本部門共有房屋0平方米，車輛1臺(tái)，單價(jià)50萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
2021年本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算金額204.4萬元。
十三、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算的說明
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，與上年對(duì)比無變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（十一）特困人員供養(yǎng)（款）五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象的救助支出。
（十二）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：指反映生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
