目 錄
第一部分 中共虎林市委辦公室單位概況
一、單位職責
二、單位機構設置
三、單位人員構成
第二部分 中共虎林市委辦公室2021年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經營預算表
第三部分 中共虎林市委辦公室2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共虎林市委辦公室概況
一、單位職責
中共虎林市委辦公室單位隸屬于中共虎林市委辦公室部門，主要職責是政策研究、信息報送、深化改革、綜合管理、會議公文文稿服務、國安邊防事務、督促檢查、檔案方志管理、保密機要事務。
二、單位機構設置
本單位有內設機構7個，分別為政策研究室（深改室）、綜合室、政務室、國安室（邊防室）、市委督促檢查室、市委保密和機要局、檔案和方志室。
三、單位人員構成
中共虎林市委辦公室單位編制總數為35個，其中：行政編制24個，事業(yè)編制11個。實有人員30人，其中：在職人員24人，離退休人員8人。與上年預算相比，實有人數增加1人，其中：在職人數增加1人，離退休人數增加0人。新增人員為人員調入。
第二部分 中共虎林市委辦公室2021年部門預算公開報表
單位預算2021公開報表——十張表_(001001)中共虎林市委辦公室.pdf
第三部分 中共虎林市委辦公室2021年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室收入總預算537.71萬元，包括：一般公共預算撥款收入；支出總預算537.71萬元，包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。與上年預算相比，增加23.86萬元，主要原因是增加一般公共服務支出和住房保障支出。按照綜合預算的原則，中共虎林市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于收入總表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室收入預算537.71萬元，其中：一般公共預算收入537.71萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關于支出總表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室支出預算537.71萬元，其中：基本支出321.40萬元，占59.77%；項目支出216.31萬元，占40.23%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室財政撥款收入預算537.71萬元，比上年預算增加23.86萬元，主要原因是增加一般公共服務支出和住房保障支出。其中，一般公共預算撥款537.71萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。財政撥款支出預算537.71萬元，其中，一般公共服務支出466.94萬元，外交支出23.87萬元，衛(wèi)生健康支出13.57萬元，住房保障支出33.33萬元。
五、關于一般公共預算支出表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室一般公共預算支出537.71萬元，其中：基本支出321.40萬元，項目支出216.31萬元。
1、2013101行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）2021年預算數為252.63萬元，比上年減少3.59萬元，下降1.4%，主要原因是人員變動導致。
2、2013102一般行政管理事務（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）2021年預算數為200.70元，比上年增加17.73萬元，增長9.69%，主要原因是增加保運轉支出。
3、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出2021年預算數為13.60萬元，比上年減少5.37萬元，下降28.29%，主要原因是相關項目支出預算減少。
4、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2021年預算數為22.23萬元，比上年減少0.84萬元，下降3.66%，主要原因是養(yǎng)老基數調整。
5、2080705公益性崗位補貼2021年預算數為1.65萬元，比上年減少0.91萬元，下降35.67%，主要原因是公益性崗位人員減少。
6、2010101行政單位醫(yī)療2021年預算數為13.57萬元，比上年增加0.83萬元，上升6.45%，主要原因是醫(yī)療保險基數調整。
7、2210201住房公積金2021年預算數為16.67萬元，比上年減少0.63萬元，下降3.66%，主要原因是住房公積金基數調整。
8、2210202提租補貼2021年預算數為16.66萬元，比上年減少0.65萬元，下降3.72%，主要原因是人員變動導致。
六、關于一般公共預算基本支出表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室一般公共預算基本支出321.40萬元，其中：人員經費231.73萬元，公用經費89.67萬元。
1、301工資福利支出212.74萬元，主要包括：3010101基本工資138.91萬元、3010201津貼補貼14.58萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.22萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費13.58萬元、30112其他社會保障繳費0.42萬元、30113住房公積金16.67萬元；30199其他工資福利支出6.36萬元。比上年預算增加9.69萬元，增長4.77%，主要原因是增加津貼補貼和其他工資福利支出。
2、302按定額管理的商品服務支出89.67萬元，主要包括：30201辦公費2萬元、30202印刷費1.6萬元、3020501水費0.92萬元、3020601電費0.92萬元、3020701郵電費2萬元、30208取暖費35.28萬元、30211差旅費1.76萬元、30228工會經費0.19萬元；3022901福利費0.14萬元、30231公務用車維護費31萬元、30239其他交通費用13.68萬元、30299其他商品和服務支出0.18萬元。比上年預算增加1.54萬元，增長1.75%，主要原因是增加其他交通費支出 。
3、303對個人和家庭補助支出18.99萬元，主要包括：30301離休費支出12.75萬元、30302退休費支出6.14萬元、30309獎勵金支出0.05萬元、30399其他對個人和家庭補助支出0.05萬元。比上年預算增加0.27萬元，增長1.44%，主要原因是增加退休費。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2021年，中共虎林市委辦公室一般公共預算“三公”經費支出33萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費31萬元，公務接待費2萬元。比上年預算增加0萬元，與上年相比無變化。
（一）因公出國（境）經費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加0萬元，與上年相比無變化。
（二）公務接待費。2021年預算安排2萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是與上年相比無變化。
（三）公務用車購置及運行費。2021年預算安排31萬元，比上年預算增加0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，比上年預算增加0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費31萬元，比上年預算增加0萬元，與上年相比無變化。公務用車數量為3臺
八、關于政府性基金預算支出表的說明
2021年度中共虎林市委辦公室政府性基金當年撥款0萬元，比上年預算相同，無變化。
九、機關運行經費情況說明
中共虎林市委辦公室2021年度機關運行經費預算安排89.67萬元，比2020年增加1.54萬元，上升1.74%，主要原因是：增加其他交通費用支出 。其中，辦公費2萬元、印刷費1.6萬元、水費0.92萬元、電費0.92萬元、郵電費2萬元、取暖費35.28萬元、差旅費1.76萬元、工會經費0.19萬元；福利費0.14萬元、公務用車維護費31萬元、其他交通費用13.68萬元、其他商品和服務支出0.18萬元。
十、關于政府采購預算情況說明
2021年，中共虎林市委辦公室采購預算總額0萬元，其中：貨物類預算0萬元、工程類預算0萬元、服務類預算0萬元。
十一、關于國有資產占有使用情況說明
截止2020年末，中共虎林市委辦公室共有房屋0平方米，車輛3臺，單價50萬元（含）以上設備0臺。
十二、關于項目支出績效目標的說明
2021年中共虎林市委辦公室單位實行績效目標管理的項目15個，涉及預算金額213.02萬元。
十三、關于國有資本經營預算的說明
本單位沒有國有資本經營預算安排的支出，與上年對比無變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（十二）績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效運行監(jiān)控、績效自評價、部門評價、財政評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
