目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、單位機構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 單位2021年部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第三部分 單位2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
環(huán)境保護局隸屬于環(huán)保局部門，主要職責(zé)是（一）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護基本制度，建立健全市級相關(guān)環(huán)境保護制度，組織實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。擬訂環(huán)境保護規(guī)劃、規(guī)范性文件并組織實施；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃，參與擬訂全市主體功能區(qū)劃；組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。
（二）負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；參與組織突發(fā)重大環(huán)境事件的應(yīng)急處置工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點流域、區(qū)域污染防治工作。
（三）牽頭承擔(dān)落實全市減排目標(biāo)責(zé)任。組織實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，提出實施總量控制指標(biāo)，負責(zé)全市重點污染源總量核定；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)與完成情況；實施總量及安排考核并公布相關(guān)結(jié)果。
（四）負責(zé)提出我市環(huán)境環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向、市級財政性資金安排的意見；按規(guī)定權(quán)限對市政府和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目提出環(huán)保審查意見，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。
（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府未退組織對重要經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；按國家和省有關(guān)有關(guān)規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。
（六）負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境保護工作。負責(zé)清潔生產(chǎn)強制性審核。負責(zé)組織指導(dǎo)環(huán)境監(jiān)察工作和安排排污費征收管理。
（七）負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬定生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園（國家公園）的環(huán)境保護工作，向市政府提出新建的各類市級自然保護區(qū)審批建議；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地保護、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全和生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。牽頭生態(tài)市建設(shè)工作。
（八）負責(zé)輻射安全、放射性廢物監(jiān)督管理工作。對放射源、電磁輻射和伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負責(zé)放射性廢物處理、處置的安全監(jiān)管和輻射環(huán)境白虎工作的監(jiān)督管理；負責(zé)放射性污染事故和輻射事故應(yīng)急處理工作，參與核事故應(yīng)急處理；協(xié)助上級環(huán)境保護部門對核材料的管制與實物保護實施監(jiān)督管理。
（九）負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警；建立和實施環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)不全是環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
（十）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護業(yè)發(fā)展，參與對應(yīng)氣候變化工作。
（十一）負責(zé)環(huán)境保護宣傳教育工作。組織指導(dǎo)全民環(huán)境教育計劃的實施，開展生態(tài)文明建設(shè)和友好型社會的有關(guān)宣傳教育工作，推動公眾和非政府組織參與環(huán)境保護。負責(zé)環(huán)境信訪工作。
（十二）協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展涉外環(huán)境污染處理工作和涉外環(huán)境保護事務(wù)；提出對外環(huán)境和做作中有關(guān)問題的建議；組織開展地方中俄環(huán)境保護合作與交流，參與跨界水體聯(lián)合監(jiān)測活動、跨界自然生態(tài)保護工作和跨界環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)對。
（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、單位機構(gòu)設(shè)置
本單位有內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個。
三、單位人員構(gòu)成
環(huán)境保護局編制總數(shù)為10個，其中：行政編制10個，事業(yè)編制0個，工勤編制1個。實有人員7人，其中：在職人員7人，離退休人員14人。與上年預(yù)算相比，實有人數(shù)增加（減少）0人，其中：在職人數(shù)增加（減少）0人，離退休人數(shù)增加（減少）0人。
第二部分 單位2021年部門預(yù)算公開報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
環(huán)境保護局表十一：國有資本經(jīng)營預(yù)算(2).pdf
第三部分 單位2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
2021年，環(huán)境保護局收入總預(yù)算244.15萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入（注：僅列示本單位涉及項目，下同）；支出總預(yù)算244.15萬元，包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出……等（注：僅列示本單位涉及科目，下同）。與上年預(yù)算相比，減少5.56萬元，主要原因是項目完工項目支出減少。按照綜合預(yù)算的原則，環(huán)境保護局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說明
2021年，環(huán)境保護局收入預(yù)算244.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入244.15萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2021年，環(huán)境保護局支出預(yù)算244.15萬元，其中：基本支出107.41萬元，占46%；項目支出136.74萬元，占54%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
2021年，環(huán)境保護局財政撥款收入預(yù)算244.15萬元，比上年預(yù)算減少5.56萬元，主要原因是項目完工項目支出減少。其中，一般公共預(yù)算撥款244.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。財政撥款支出預(yù)算0萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，外交支出0萬元，教育支出0萬元，……等。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2021年，環(huán)境保護局一般公共預(yù)算支出244.15萬元，其中：基本支出107.41萬元，項目支出136.74萬元。
1、2110101環(huán)境保護管理事務(wù)75.56萬元，比上年預(yù)算減少4.23萬元，下降0.75%，主要原因是人員經(jīng)費減少。
2、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.96萬元。比上年預(yù)算增長0.22萬元，上升0.6%，主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。
3、2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.29萬元，比上年預(yù)算增長1.69萬，上升0.94%，主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。
4、2210201住房公積金支出5.22萬元，比上年減少0.15萬元，下降0.66%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2021年，環(huán)境保護局一般公共預(yù)算基本支出244.15萬元，其中：人員經(jīng)費212.3萬元，公用經(jīng)費31.85萬元。
1、301工資福利支出76.27萬元，30101基本工資43.49萬元。30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.96萬元。30110職工基本醫(yī)療保險繳費9.29萬元。30112其它社會保障繳費0.13萬元。30113住房公積金5.22、
2、302按定額管理的商品和服務(wù)支出19.52萬元。30201辦公費0.63萬元。30202印刷費0.85萬元。30206電費0.2萬元。30207郵電費0.2萬元。30208取暖費7.4萬元。30211差旅費0.62萬元。30228工會經(jīng)費0.06萬元。30229福利費0.04元。30221公務(wù)用車維護維修費1.5萬元30239其他交通費用7.74萬元。
3、303對個人和家庭的補助11.62萬元。30302退休費11.59萬元。30309獎勵金0.18萬元。30399其他個人和家庭的補助0.01萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2021年，環(huán)境保護局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出1.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，公務(wù)接待費0萬元。比上年預(yù)算增加（減少）0元，主要原因是：公務(wù)用車維護費。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是主要原因是無人因公出國。
（二）公務(wù)接待費。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是無公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是用于公務(wù)用車維護維修。“三公”經(jīng)費中公務(wù)用車需說明用車數(shù)量。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2021年，環(huán)境保護局政府性基金支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，
九、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算37.76萬元，比上年預(yù)算減少5.06萬元，下降0.83%。主要原因是：部門機關(guān)運行費用支出。其中，辦公費0.07萬元、電費0.43萬元、郵電費0.05萬元、差旅費0.28萬元。
十、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明
2021年，環(huán)境保護局采購預(yù)算總額66萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算66萬元。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，環(huán)境保護局共有房屋1610.38平方米，車輛9臺，單價50萬元（含）以上設(shè)備1臺。
十二、關(guān)于項目支出績效目標(biāo)的說明
2021年環(huán)境保護局實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算金額92.4萬元。
十三、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算的說明
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，與上年對比無變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）機關(guān)運行費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（十二）績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效運行監(jiān)控、績效自評價、部門評價、財政評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
