目 錄
第一部分 虎林市教師進修學校概況
一、單位職責
二、單位機構(gòu)設置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 虎林市教師進修學校2021年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經(jīng)營預算表
第三部分 虎林市教師進修學校2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 虎林市教師進修學校概況
一、單位職責
虎林市教師進修學校是由市級人民政府領導，市級教育行政部門主管，是本地區(qū)中小學幼兒園教師專業(yè)發(fā)展、教育教學研究、教育信息化發(fā)展的指導服務與組織管理的事業(yè)機構(gòu)，是具有獨立法人資格的辦學實體。主要職責有：
1、負責本行政區(qū)域基礎教育教學的研究、指導、協(xié)調(diào)、組織、管理和服務工作；開展教育教學專題調(diào)研，為教育行政部門提供決策依據(jù)；組織開展區(qū)域教學質(zhì)量監(jiān)測評估，做好教學質(zhì)量分析與反饋工作；組織和推動本區(qū)域中小學開展教學研究活動和教改實驗，不斷提升教育教學質(zhì)量。
2、負責本行政區(qū)域中小學幼兒園教師、校（園）長的繼續(xù)教育；管理、指導、評價中小學校本研修工作，為中小學開展校本研修提供專業(yè)支持和服務，促進教師專業(yè)發(fā)展；配合教育行政部門做好本區(qū)域內(nèi)中小學教師繼續(xù)教育和實施中小學教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評價和服務工作。
3、負責本區(qū)域中小學幼兒園教育科研工作，開展課題研究，進行課題管理與指導，總結(jié)并推廣教育科研成果，形成一批本土化的優(yōu)質(zhì)資源。
4、負責為本區(qū)域中小學幼兒園開展校（園）本培訓、日常教學提供信息技術和現(xiàn)代教育技術服務，提高教師信息技術應用能力、學科教學能力和專業(yè)自主發(fā)展能力。
二、單位機構(gòu)設置
本單位有內(nèi)設機構(gòu)11個，分別為辦公室、教務辦公室、中學研培部、小學研培部、學前教育研培部、藝體教育研培部、教育技術研培部、教育干部培訓部、教育科學研究部、職成教育研培部、語言文字工作委員會辦公室共11個機構(gòu)。
三、單位人員構(gòu)成
虎林市教師進修學校編制總數(shù)為60個，其中：行政編制0個，事業(yè)編制60個，工勤編制0個。實有人員23人，其中：在職人員23人，離退休人員83人。與上年預算相比，實有人數(shù)減少3人，其中：在職人數(shù)減少3人，離退休人數(shù)減少1人。
第二部分 虎林市教師進修學校2021年部門預算公開報表
第三部分 教師進修學校2021年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
2021年，虎林市教師進修學校收入總預算519.39萬元，包括：一般公共預算撥款收入；支出總預算513.39萬元，包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。與上年預算相比，增加54.94萬元，主要原因是項目增加和人員待遇調(diào)整。按照綜合預算的原則，教師進修學校所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于收入總表的說明
2021年，虎林市教師進修學校收入預算519.39萬元，其中：一般公共預算收入519.39萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營收入0萬元，占0%；財政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關于支出總表的說明
2021年，虎林市教師進修學校支出預算519.39萬元，其中：基本支出485.1萬元，占94%；項目支出34.29萬元，占6.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
2021年，虎林市教師進修學校財政撥款收入預算519.39萬元，比上年預算增加54.94萬元。主要原因是項目增加和人員待遇調(diào)整。其中，一般公共預算收入519.39萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元。財政撥款支出預算519.39萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出33.8萬元；衛(wèi)生健康支出55.12萬元；住房保障和就業(yè)支出87.14萬元。
五、關于一般公共預算支出表的說明
2021年，虎林市教師進修學校一般公共預算支出519.39萬元，比去年增加54.94萬元。其中：基本支出519.39萬元，項目支出 0萬元。
1、20508進修及培訓343.33萬元，比上年預算減少1.39萬元，下降0.4%，主要原因是人員退休。
2、20805機關事業(yè)養(yǎng)老保險33.80萬元，比上年預算減少3.88萬元，下降10.3%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。
3、21011行政事業(yè)單位醫(yī)療55.12萬元，比上年預算增加1.32萬元，上升2.46%，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。
4、22102住房公積金87.14萬元，比上年預算增加58.89萬元，上升208.4%，主要原因是公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
六、關于一般公共預算基本支出表的說明
2021年，虎林市教師進修學校一般公共預算基本支出519.39萬元，其中：人員經(jīng)費468.01萬元，公用經(jīng)費51.38萬元。
1、301工資福利支出391.27萬元，比上年預算增加31.66萬元，增長8%，主要原因是人員待遇增加和項目增加。
2、302按定額管理的商品服務支出51.38元，比上年預算增加 17.36萬元，增長51%，主要原因是人員待遇增加和項目增加。
3、303對個人和家庭補助支出75.74萬元，比上年預算增加4.92萬元，增長7%，主要原因是人員待遇增加和項目增加。
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2021年，虎林市教師進修學校一般公共預算“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費的管理辦法，認真貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府相關規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費的管理辦法，認真貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府相關規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（二）公務接待費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費的管理辦法，認真貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府相關規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務用車購置及運行費。2021年預算安排0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。其中：公務用車購置費××萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費的管理辦法，認真貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府相關規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出；公務用車運行維護費0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費的管理辦法，認真貫徹落實中央、省委省政府和市委市政府相關規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
八、關于政府性基金預算支出表的說明
2021年，虎林市教師進修學校政府性基金支出0萬元，比上年預算增加0萬元。
九、機關運行經(jīng)費情況說明
本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
十、關于政府采購預算情況說明
2021年，虎林市教師進修學校采購預算總額0萬元，其中：貨物類預0萬元、工程類預算0萬元、服務類預算0萬元。
十一、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，虎林市教師進修學校共有房屋4972平方米，車輛0臺，單價50萬元（含）以上設備0臺。
十二、關于項目支出績效目標的說明
2021年，虎林市教師進修學校實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。
十三、關于國有資本經(jīng)營預算的說明
虎林市教師進修學校國有資本經(jīng)營預算安排支出為0萬元，與上年對面增減0萬元， 增長0%，原因為虎林教師進修學校無國有資本預算安排。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）機關運行費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（十二）績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效運行監(jiān)控、績效自評價、部門評價、財政評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
