目 錄
第一部分 虎林市接待中心單位概況
一、單位職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 虎林市接待中心2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績效表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第三部分 虎林市接待中心單位2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 虎林市接待中心概況
一、單位職責(zé)
虎林市接待中心隸屬于市委辦，主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)等部門對口上級單位處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部、國內(nèi)外客商、省以上主流媒體記者來虎接待工作。
2、負(fù)責(zé)制定接待范圍內(nèi)來客的接待方案和接待安排，上報(bào)市委、市政府主管領(lǐng)導(dǎo)審定。貫徹落實(shí)市委、市政府接待工作的原則、規(guī)定。
3、參與我市重大活動(dòng)和重要會(huì)議的接待工作的組織實(shí)施，協(xié)調(diào)、配合有關(guān)單位、部門，做好專項(xiàng)接待任務(wù)。
4、抓好接待內(nèi)部管理，組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高接待能力和水平
5、承辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
虎林市接待中心的機(jī)構(gòu)設(shè)置3個(gè)有：接待辦、虎林市接待中心、虎頭接待中心。虎林市接待中心隸屬于虎林市中共虎林市委辦公室二級單位，決算單位1個(gè)虎林市接待中心
三、單位人員構(gòu)成
市接待中心單位編制總數(shù)為19個(gè)，其中：行政編制0個(gè)，事業(yè)編制19個(gè)，工勤編制0個(gè)。實(shí)有人員41人，其中：在職人員18人，離退休人員23人。與上年預(yù)算相比，實(shí)有人數(shù)增加38人，其中：在職人數(shù)增加15人，離退休人數(shù)增加23人。
第二部分 虎林市接待中心2021年部門預(yù)算公開報(bào)表
接待中心預(yù)算2021公開報(bào)表十張表.pdf
第三部分 虎林市接待中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
2021年度市政設(shè)施給護(hù)中心收支總預(yù)算905.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)（增加）98.48萬元，主要原因是單位合并人員增加。收入包括：一般公共預(yù)算收入；按照綜合預(yù)算的原則，接待中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說明
2021年接待中心收入預(yù)算905.05萬元，比去年增加98.48萬元，其中：一般公共預(yù)算收入905.05萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2021年，接待中心支出預(yù)算905.05萬元，比去年（增加）98.48萬元。其中：基本支出199萬元，占21.99%；項(xiàng)目支出706.05萬元，占78.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
2021年度接待中心財(cái)政撥款收支總預(yù)算905.05萬元，比去年增加98.48萬元。主要原因：單位合并人員增加。收入包括：一般公共預(yù)算收入905.05萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算905.05萬元，其中包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.02萬元；衛(wèi)生健康支出15.16萬元；住房保障和就業(yè)支出30.62萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2021年度接待中心一般公共預(yù)算支出905.05萬元，比去年增加98.48萬元。其中：
1、2010301行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）2021年預(yù)算數(shù)為330萬元，比上年減少15萬元，下降9.57%，主要原因是接待費(fèi)用減少。
2、2010302一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）2021年預(yù)算數(shù)為233.5萬元，比上年增加14.99萬元，上升6.3%，主要原因是單位合并人員增加。
3、2010350 事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）2021年預(yù)算數(shù)為136.2萬元，比上年增加41.23萬元，上升5.15%，主要原因是單位合并人員增加。
4、2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)為142.6萬元，比上年增加0萬元，上升0，主要原因是無。
5、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2021年預(yù)算數(shù)為17.02萬元，比上年增加14.48萬元，上升271.46%，主要原因是單位合并人員增加；
6、2101102衛(wèi)生健康支出事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為15.16萬元，比上年增加14.06萬元，上升1278.19%，主要原因是單位合并人員增加；
7、2210201住房公積金支出2021年預(yù)算數(shù)30.62萬元，比上年增加28.72萬元，上升1511.58%，主要原因是單位合并人員增加。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2021年接待中心一般公共預(yù)算基本支出905.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)183.97萬元，公用經(jīng)費(fèi)15.03萬元。
1、301工資福利支出171.58萬元，主要包括：3010101基本工資106.39萬元、3010201津貼補(bǔ)貼11.38萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.02萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.16萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.32萬元、30113住房公積金12.77萬元；30199其他工資福利支出8.54萬元。比上年預(yù)算增加149.79萬元，比上年增加687.4%，主要原因是單位合并人員增加。
2、302按定額管理的商品服務(wù)支出15.03萬元，主要包括：30201辦公費(fèi)2.04萬元、30202印刷費(fèi)0.5萬元、30205水費(fèi)0.26萬元、30206電費(fèi)0.3萬元、30207郵電費(fèi)0.4萬元、30208取暖費(fèi)8.56萬元、30211差旅費(fèi)0.4萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元；30229福利費(fèi)0.11萬元、30231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2.0萬元、30299其他商品服務(wù)支出0.46萬元。比上年預(yù)算增加11.81萬元，比上年增加369.1%，主要原因是單位合并人員增加。
3、303對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.39萬元，主要包括：30302退休費(fèi)支出12.34萬元、3030201獎(jiǎng)勵(lì)金支出0.02、30399其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.03萬元。比上年預(yù)算增加15萬元，比上年增加500%，主要原因是單位合并人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2021年接待中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排332萬元，比上年減少15萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)330萬元，比上年減少15萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元，比上年減少0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是接待費(fèi)壓縮。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是單位沒有此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算安排330萬元，比上年預(yù)算減少15萬元，主要原因是接待費(fèi)壓縮。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2021年預(yù)算安排2萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是單位沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是單位一輛公務(wù)用車。“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車1輛公務(wù)用車。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2021年市政設(shè)施維護(hù)中心政府性基金當(dāng)年撥款0萬元，比去年增加（減少）0萬元。主要原因本單位沒有政府性基金預(yù)算安排的支出
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
接待中心2021年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.03萬元，比2020年增加3.27萬元，增加2%。主要原因是：辦公費(fèi)增加1.88萬元、印刷費(fèi)增加0.3萬元、水費(fèi)增加0.14萬元，電費(fèi)增加0.18萬元、差旅費(fèi)增加0.2萬元、福利費(fèi)增加0.11萬元其他商品服務(wù)支出增加0.46萬元。單位合并人員增加。
十、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明
2021年接待中心政府采購支出預(yù)算安排總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有房屋600平方米，其中：辦公用房50平方米，業(yè)務(wù)用房550平方米，其他用房0平方米。共有車輛1臺，其中，廳級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0臺，一般公務(wù)用車0 臺、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺、特種專業(yè)技術(shù)用車0 臺、其他用車1輛；單位價(jià)值50 萬元以上設(shè)備0臺（套），其中：單價(jià)100 萬元以上設(shè)備0臺（套）。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
2021年接待中心實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。
十三、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算的說明
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，與上年對比無變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（十二）特困人員供養(yǎng)（款）五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村五保供養(yǎng)對象的救助支出。
（十三）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：指反映生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（十四）績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評價(jià)、部門評價(jià)、財(cái)政評價(jià)等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
