目 錄
第一部分 虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心概況
一、單位職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第三部分 虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心概況
一、單位職責(zé)
虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心隸屬于虎林市文體廣電和旅游局，公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式財(cái)政全額預(yù)算撥款，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)。
主要職責(zé)是宣傳貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)旅游管理方面的法規(guī)政策及日常管理有關(guān)規(guī)定；調(diào)查全市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及資源類型的資料整理；接待域外客商旅游考察及旅游產(chǎn)品介紹；指導(dǎo)景區(qū)、星級(jí)飯店、鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)；指導(dǎo)旅行社依法經(jīng)營(yíng)；研究分析旅游市場(chǎng)情況，提出旅游發(fā)展意見、建議；負(fù)責(zé)旅游咨詢、旅游宣傳、旅游景區(qū)監(jiān)控、旅游產(chǎn)品預(yù)定；協(xié)助受理旅游投訴、旅游應(yīng)急救援等方面工作。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為辦公室、業(yè)務(wù)股。
三、單位人員構(gòu)成
虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心編制總數(shù)為12個(gè)，其中：行政編制6個(gè)，事業(yè)編制6個(gè)，工勤編制0個(gè)。實(shí)有人員15人，其中：在職人員12人，離退休人員3人。與上年預(yù)算相比，實(shí)有人數(shù)減少1人，其中：在職人數(shù)減少1人，離退休人數(shù)無增減。
第二部分 虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心2021年部門預(yù)算公開報(bào)表
部門預(yù)算2021公開報(bào)表(019012)虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心(1).pdf
虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心表十一：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算.pdf
第三部分 虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
2021年，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心收入總預(yù)算316.83萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入316.83萬元；支出總預(yù)算316.83萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出284.81萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.64萬元、衛(wèi)生和健康支出6.43萬元、住房保障支出14.95萬元。與上年預(yù)算相比，增加14.96萬元，主要原因是項(xiàng)目增加。按照綜合預(yù)算的原則，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說明
2021年，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算316.83萬元，其中：一般公共預(yù)算收入316.83萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2021年，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算316.83萬元，其中：基本支出110.29萬元，占34%；項(xiàng)目支出206.54萬元，占66%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
2021年，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心財(cái)政撥款收入預(yù)算316.83萬元，比上年預(yù)算增加14.96萬元，主要原因是項(xiàng)目增加。其中，一般公共預(yù)算撥款316.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算316.83萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出284.81萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.64萬元、衛(wèi)生和健康支出6.43萬元、住房保障支出14.95萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心一般公共預(yù)算支出316.83萬元，其中：基本支出110.29萬元，項(xiàng)目支出206.54萬元。
1、20701文化和旅游支出2021年預(yù)算數(shù)為284.81萬元，比上年預(yù)算增加7.21萬元，增長(zhǎng)0.03%，主要原因是項(xiàng)目增加。
2、20805社會(huì)保障和就業(yè)支出2021年預(yù)算數(shù)為10.64萬元，比上年增加0.18萬元，增長(zhǎng)0.02%；主要原因是測(cè)算基數(shù)變動(dòng)。
3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為6.43萬元，比上年增加0.47萬元，增長(zhǎng)0.08%；主要原因是測(cè)算基數(shù)變動(dòng)。
4、22102住房保障支出2021年預(yù)算數(shù)14.95萬元，比上年增加7.1萬元，增長(zhǎng)0.91%。主要原因是測(cè)算基數(shù)變動(dòng)。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2021年，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心一般公共預(yù)算基本支出110.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)103.04萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.25萬元。
1、301工資福利支出100.09萬元，主要包括：基本工資66.49萬元、津貼補(bǔ)貼6.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.64萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.43萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.2萬元、住房公積金7.98萬元；其他工資福利支出1.65萬元。比上年增加9萬元，主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整及人員變化。
2、302按定額管理的商品服務(wù)支出7.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)0.15萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)0.85萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.05萬元；福利費(fèi)0.07萬元、其他交通費(fèi)用4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。比上年增加0.2萬元，主要原因是根據(jù)上年使用情況調(diào)整。
3、303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.95萬元，主要包括：退休費(fèi)支出2.87萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金支出0.07萬元其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.01萬元。比上年減少0.18萬元，主要原因是人員變化。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2021年，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是：本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車需說明用車數(shù)量。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心政府性基金支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明
2021年，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。
十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心共有房屋1300平方米，車輛3臺(tái)，單價(jià)50萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的說明
2021年虎林市旅游事業(yè)發(fā)展中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算金額206.54萬元。
十三、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)的說明
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（十二）績(jī)效目標(biāo)：是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)、部門評(píng)價(jià)、財(cái)政評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
