目 錄
第一部分虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心單位概況
一、單位職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心單位2021年部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第三部分虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心單位2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心單位概況
一、單位職責(zé)
虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心隸屬于虎林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。主要職責(zé)是落實農(nóng)業(yè)機(jī)械惠民政策；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)用和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對農(nóng)機(jī)制造、維修、銷售企業(yè)的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具的應(yīng)用、示范和推廣；負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社的審查、指導(dǎo)；開展農(nóng)機(jī)技術(shù)技能培訓(xùn)；實施國家級、省級、市級示范社、規(guī)范社創(chuàng)建和呈報。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、 本單位有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為辦公室、農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣股、農(nóng)機(jī)合作社管理股、農(nóng)機(jī)生產(chǎn)股、安全指導(dǎo)股。
三、單位人員構(gòu)成
虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心編制總數(shù)為24個，其中：行政編制7個，事業(yè)編制12個，工勤編制5個。實有人員51人，其中：在職人員23人，離退休人員28人。與上年預(yù)算相比，實有人數(shù)增加（減少）0人，其中：在職人數(shù)減少1人，離退休人數(shù)增加1人。
第二部分 虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開報表
虎林市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心預(yù)算2021公開報表——十一張表_(009001)虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心(1).pdf
第三部分 虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心收入總預(yù)算303.13萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入（注：僅列示本單位涉及項目，下同）；支出總預(yù)算303.13萬元，包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出……等（注：僅列示本單位涉及科目，下同）。與上年預(yù)算相比，增加36.04萬元，主要原因是：三險一金和事業(yè)支出增加。按照綜合預(yù)算的原則，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心收入預(yù)算303.13萬元，其中：一般公共預(yù)算收入303.13萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心支出預(yù)算303.13萬元，其中：基本支出290.38萬元，占95.79%；項目支出12.75萬元，占4.21%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心財政撥款收入預(yù)算303.13萬元，比上年預(yù)算增加36.04萬元，主要原因是：三險一金和事業(yè)支出增加。其中，一般公共預(yù)算撥款303.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。財政撥款支出預(yù)算303.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出303.13萬元，外交支出0萬元，教育支出0萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心單位一般公共預(yù)算支出303.13萬元，其中：基本支出290.38萬元，項目支出12.75萬元。
1、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為23.98萬元，比上年增加0.45萬元，增長1.91%。主要原因是人員工資增加。
2、2080705公益性崗位補(bǔ)貼2021年預(yù)算數(shù)為1.01萬元，比上年增加0.61萬元，增長152.5%，主要原因是公益崗位人員增加，月工資上調(diào)。
3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為21.93萬元，比上年增加0.94萬元，增長4.48%，主要原因是人員工資增加。
4、2130110農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村2021年預(yù)算數(shù)為213.27萬元，比上年增加8.75萬元，增長4.28%，主要原因是主要原因是工資增加，其他交通費(fèi)2021年納入預(yù)算。
5、2210201住房公積金2021年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比上年增加0.33萬元，增長1.87%，主要原因是每年工資增加。
6、2210202提租補(bǔ)貼2021年預(yù)算數(shù)24.96萬元。比年增加24.96萬元，增長100%，主要原因是2021年提租補(bǔ)貼納入預(yù)算。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心單位一般公共預(yù)算基本支出290.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)265.03萬元，公用經(jīng)費(fèi)25.35萬元。
1、301工資福利支出242.94萬元，主要包括：30301基本工資149.87萬元、30102津貼補(bǔ)貼15.81萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)23.98萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21.93萬元、30112其他社會保障繳費(fèi)0.45萬元、30113住房公積金17.98萬元；30119其他工資福利支出12.92萬元。比上年預(yù)算增加30.19萬元，增長14.18%，主要原因是人員工資增加，提組補(bǔ)貼增加。
2、302按定額管理的商品服務(wù)支出25.35萬元，主要包括：30201辦公費(fèi)2.84萬元、30202印刷費(fèi)0.88萬元、302.5水費(fèi)0.88萬元、30206電費(fèi)、1.76萬元、30207郵電費(fèi)0.88萬元、30208取暖費(fèi)7.45萬元、30211差旅費(fèi)1.76萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0萬元 、32028工會經(jīng)費(fèi)0萬元；30229福利費(fèi)0萬元、30231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2萬元、30302其他交通費(fèi)用6.9萬元。比上年預(yù)算增加6.67萬元，增長3.58%，主要原因是其他交通費(fèi)2021年納入預(yù)算。
3、303對個人和家庭補(bǔ)助支出22.09萬元，主要包括：30202退休費(fèi)支出19.53萬元、30305生活補(bǔ)助1.34萬元、30309獎勵金支出0.05萬元、30399其他個人和家庭補(bǔ)助支出1.17萬元。比上年預(yù)算減少0.82萬元，下降3.57%，主要原因是退休人員減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。主要原因是業(yè)務(wù)活動無明顯變化。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是無因公出國（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是無公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2021年預(yù)算安排2萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是單位有1輛公務(wù)用車無需購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是業(yè)務(wù)活動無明顯變化。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心政府性基金支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心共有房屋2519.65平方米，車輛1臺，單價50萬元（含）以上設(shè)備0臺。
十二、關(guān)于項目支出績效目標(biāo)的說明
2021年虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算金額12.75萬元。
十三、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心國有資本經(jīng)營預(yù)算算撥款支出0萬元， 比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（十三）預(yù)算績效管理：預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，要求花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)。
（十四）績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評價、部門評價、財政評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
（十五）績效評價：是財政部門和預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評價方法、指標(biāo)體系和評價標(biāo)準(zhǔn)，對財政支出的產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀、公正的評價。
