目 錄
第一部分 虎林市融媒體中心概況
一、單位職責(zé)
二、單位機構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 虎林市融媒體中心2021年部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第三部分 虎林市融媒體中心2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 虎林市融媒體中心單位概況
一、單位職責(zé)
虎林市融媒體中心隸屬于市委宣傳部門，主要職責(zé)
（一）貫徹落實黨和國家、省、雞西市有關(guān)廣電工作的法律、法規(guī)和路線、方針、政策，研究擬訂全市廣電發(fā)展規(guī)劃和政策措施并監(jiān)督實施。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全市廣播電視事業(yè)、新媒體事業(yè)，推進全市廣播電視和新媒體融合發(fā)展，推動多元化媒體服務(wù)體系建設(shè)。
（三）擬訂全市廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策、措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。擬訂全市廣播事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準后組織實施；組織實施行業(yè)技術(shù)標準并開展監(jiān)督檢查。
（四）負責(zé)廣播電視各類節(jié)目、網(wǎng)站作品的版面策劃、采編創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)宣傳工作；推動廣播影視新媒體的發(fā)展；全面、準確、及時宣傳黨的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用；組織全局性重大宣傳報道活動；負責(zé)全市廣播電視無線發(fā)射、傳輸網(wǎng)絡(luò)的建態(tài)融合發(fā)展，負責(zé)新興媒體建設(shè)管理。
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
（六）協(xié)調(diào)全市廣播電視系統(tǒng)安全工作。負責(zé)廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管，加強安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出；貫徹執(zhí)行國家廣播電視技術(shù)政策標準，
（七）、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
設(shè)、運維管理工作，搞好“無線發(fā)射”設(shè)備維修，使“無線發(fā)射”真正服務(wù)于邊遠山區(qū)群眾。負責(zé)推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)××部門，主要職責(zé)是……。
二、單位機構(gòu)設(shè)置
本單位有內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別為綜合服務(wù)中心、調(diào)度中心、采訪中心、編發(fā)中心、新媒體中心、廣告運營中心、技術(shù)中心7個部門。
三、單位人員構(gòu)成
虎林市融媒體中心編制總數(shù)為108個，其中：行政編制0個，事業(yè)編制108個，工勤編制0個。實有人員157人，其中：在職人員76人，離退休人員86人。與上年預(yù)算相比，實有人數(shù)增加5人，其中：在職人數(shù)增加4人，離退休人數(shù)增加1人。
第二部分 虎林市融媒體中心2021年部門預(yù)算公開報表
第三部分 虎林市融媒體中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
2021年，虎林市政融媒體中心收入總預(yù)算918.13萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出總預(yù)算918.13萬元，包括：一般公共預(yù)算支出。與上年預(yù)算相比，增加100.01萬元，主要原因是人員增加，機器設(shè)備增加。按照綜合預(yù)算的原則，虎林市融媒體中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說明
2021年，虎林市融媒體中心收入預(yù)算918.13萬元，其中：一般公共預(yù)算收入918.13萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出總表的說明
2021年，虎林市融媒體中心支出預(yù)算918.13萬元，其中：基本支出814.31萬元，占88.69%；項目支出103.82萬元，占11.31%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
2021年，虎林市政融媒體中心財政撥款收入預(yù)算918.13萬元，比上年預(yù)算增加100.01萬元，主要原因是人員增加。機器設(shè)備增加。其中，一般公共預(yù)算撥款918.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。財政撥款支出預(yù)算0萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，外交支出0萬元，教育支出0萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市融媒體中心一般公共預(yù)算支出918.13萬元，其中：基本支出817.31萬元，項目支出103.82萬元。
1、20708廣播電視支出2021年預(yù)算數(shù)為659.78萬元，比上年增加36.98萬元，上升5.94%，主要原因是設(shè)備增加。
2、20805社會保障和就業(yè)支出2021年預(yù)算數(shù)為70.91萬元，比上年增加減少6.4萬元，下降8.28%，主要原因是報預(yù)算時人員情況及測算方式不同。
3、21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)64.01萬元，比上年增加4萬元，上升6.66%，主要原因是報預(yù)算時人員情況及測算方式不同。
4、22102住房公積金支出2021年預(yù)算數(shù)為53.18萬元，比上年減少4.8萬元，下降8.28%，主要原因是報預(yù)算時人員情況及測算方式不同
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2021年，虎林市融媒體中心一般公共預(yù)算基本支出918.13萬元，其中：人員經(jīng)費766.19萬元，公用經(jīng)費151.94萬元。
1、30101工資福利支出706.43萬元，主要包括：基本工資438.48萬元、津貼補貼43.36萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險70.91萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費64.01萬元、30112其他社會保障繳費1.31萬元、30113住房公積金53.18萬元、30119其它工資福利35.17萬元。比上年增加22.25萬元。主要原因是人員增加。
2、按定額管理商品服務(wù)支出48.13萬元，主要包括：30201辦公費2.6萬元、30202印刷費1萬元、30205水費1.7萬元、30206電費4萬元，30207郵電費3萬元、30208取暖費22.19萬元、30211差旅費3萬元、工會經(jīng)費1.08萬元；30229福利費0.43萬元、30299其他商品服務(wù)支出1.68萬元。比上年增加6.46萬元。主要原因是人員增加公用經(jīng)費增加。
3、對個人和家庭補助支出59.76萬元，主要包括：30302退休費支出59.52萬元、30309將勵金支出0.1萬元其他個人和家庭補助支出0.14萬元。比上年增加56.07萬元，主要原因是退休人員工資上調(diào)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2021年，虎林市融媒體中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出7.44萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費7.44萬元，公務(wù)接待費0.1萬元。比上年預(yù)算減少0.1萬元，主要原因是無公務(wù)接待。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。
（二）公務(wù)接待費。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0.1萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行費。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元0；公務(wù)用車運行維護費7.44萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元0。“三公”經(jīng)費中公務(wù)用車4量。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市融媒體中心單位政府性基金支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元.
九、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
十、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明
2021年，虎林市融媒體中心采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，虎林市融媒體中心單位共有房屋7409.29平方米，車輛4臺，單價50萬元（含）以上設(shè)備1臺。
十二、關(guān)于項目支出績效目標的說明
2021年虎林市融媒體中心實行績效目標管理的項目12個，涉及預(yù)算金額57.5萬元。
十三、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算的說明
虎林市融媒體中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，與上年對比沒有變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）機關(guān)運行費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（十二）績效目標：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿意度指標，是績效運行監(jiān)控、績效自評價、部門評價、財政評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
