目 錄
第一部分 虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心單位概況
一、單位職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、單位人員構(gòu)成
第二部分 虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心單位2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第三部分 虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心單位2021年部門預(yù)算
情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心單位概況
一、單位職責(zé)
虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心系虎林市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)二級(jí)單位，工作職責(zé)如下：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
2、參與研究制定城鎮(zhèn)住宅建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；組織實(shí)施城區(qū)范圍危舊房改造，協(xié)調(diào)改造中的有關(guān)問題。
3、負(fù)責(zé)商品房預(yù)售、現(xiàn)房銷售和商品房面積管理，房負(fù)責(zé)地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理與監(jiān)督（包括評(píng)估、咨詢、經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)）。
4、負(fù)責(zé)物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)物業(yè)管理企業(yè)的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)物業(yè)管理從業(yè)人員資格的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理物業(yè)管理糾紛投訴工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市房屋專項(xiàng)維修資金的歸集、使用和監(jiān)督管理工作。
5、下設(shè)東方紅房管所、迎春所。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：辦公室、物業(yè)管理辦公室、財(cái)務(wù)室、政工室、測(cè)繪管理辦公室、物業(yè)維修基金管理辦公室、商品房預(yù)售管理辦公室、中介管理辦公室、綜合管理辦公室。
三、單位人員構(gòu)成
虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心編制總數(shù)為1個(gè)，其中：行政編制0個(gè)，事業(yè)編制35個(gè)，工勤編制0個(gè)。實(shí)有人員62人，其中：在職人員25人，退休人員37人。與上年預(yù)算相比，實(shí)有人數(shù)減少5人，退休人數(shù)減少1人。
第二部分 虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心2021年預(yù)算公開附表(1)(2)(1).pdf
房產(chǎn) 表十一：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(2).pdf
第三部分 虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
2021年，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心收入總預(yù)算326.10萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入；支出總預(yù)算326.10萬元，包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出……等。與上年預(yù)算相比，增加11.01萬元，主要原因是2021年預(yù)算增加提租補(bǔ)貼資金。按照綜合預(yù)算的原則，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于收入總表的說明
2021年，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心收入預(yù)算326.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入326.10萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。。
三、關(guān)于支出總表的說明
2021年，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心支出預(yù)算326.10萬元，其中：基本支出298.31萬元，占91.48%；項(xiàng)目支出27.79萬元，占8.52%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
2021年，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款收入預(yù)算326.10萬元，比上年預(yù)算增加11.01萬元，主要原因是2021年預(yù)算增加提租補(bǔ)貼資金。其中，一般公共預(yù)算撥款326.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，外交支出0萬元，教育支出0萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出326.1萬元，其中：基本支出298.31萬元，項(xiàng)目支出27.79萬元。
1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.5萬元，下降13.51%，主要原因是人員調(diào)出繳費(fèi)基數(shù)的減少。
2、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.20萬元，增加100%，主要原因是單位性質(zhì)預(yù)算的增加。
3、2080705公益性崗位補(bǔ)貼8.86萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增加1.4%，主要原因是公益性崗位人員增加。
4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出23.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降2.6%，主要原因是人員調(diào)出繳費(fèi)基數(shù)的減少。
5、2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出195.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.05萬元，下降9.7%，主要原因是人員調(diào)出工資的減少。
6、2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬元，增加5%，主要原因是維修項(xiàng)目的增加。
7、2210201住房公積金支出16.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.63萬元，下降13.54%，主要原因是人員調(diào)出繳費(fèi)基數(shù)的減少。
8、2210202提租補(bǔ)貼支出26.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加26.52萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了此人員支出。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2021年，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出298.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)280.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)18.26萬元。
1、301工資福利支出252.92萬元，主要包括：30101基本工資139.96萬元、30102津貼補(bǔ)貼14.07萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.39萬元，30109機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)11.20萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.91萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.42萬元、30113住房公積金16.79萬元、30199其他工資福利支出24.18萬元。比上年預(yù)算增加8.59萬元，主要原因是人員提租補(bǔ)貼的增加。
2、302按定額管理的商品服務(wù)支出18.26萬元，主要包括：30201辦公費(fèi)2.35萬元、30202印刷費(fèi)1.2萬元、30205水費(fèi)0.1萬元，30206電費(fèi)1萬元、30207郵電費(fèi)0.6萬元、取暖費(fèi)5.79萬元，30211差旅費(fèi)0.4萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.23萬元、30229福利費(fèi)0.15萬元、其他交通費(fèi)5.7萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.74萬元。比上年預(yù)算減少0.13萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)的減少。
3、303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.13萬元，主要包括：30302退休費(fèi)支出26.42萬元、3030201獎(jiǎng)勵(lì)金支出0.04萬元、30305生活補(bǔ)助支出0.67萬元。比上年減少1.99萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)的較少。
4、309項(xiàng)目支出27.79萬元，比上年增加4.55萬元，主要原因是系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2021年，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。比上年預(yù)算減少0萬元，主要原因是：主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的管理辦法，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。單位無公務(wù)用車。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的管理辦法，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的管理辦法，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的管理辦法，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的管理辦法，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。單位無公務(wù)用車。
本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
2021年，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心政府性基金支出0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。
本單位沒有關(guān)于政府性基金預(yù)算支出安排的預(yù)算，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.26萬元，比上年預(yù)算減少0.13萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)的減少。
十、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算情況說明
2021年，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。
本單位沒有關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心共有房屋1692平方米，車輛0臺(tái)，單價(jià)50萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的說明
2021年虎林市房產(chǎn)服務(wù)中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額27.79萬元。
十三、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的說明
本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，與上年對(duì)比無變化。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（十二）績(jī)效目標(biāo)：是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)、部門評(píng)價(jià)、財(cái)政評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
