尊敬的各位常委會(huì)組成人員：
我受市人民政府委托，向本次會(huì)議提出調(diào)整2021年財(cái)政收支預(yù)算的請(qǐng)求，請(qǐng)予審議。
一、預(yù)算調(diào)整事由
一是積極加大對(duì)上爭取力度，新增轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達(dá)，財(cái)政收支變化較大。
二是在開展疫情防控常態(tài)化工作的同時(shí)，全市上下共同努力深入挖潛，預(yù)計(jì)年末完成收入略有增長。
三是按照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)2015年地方政府一般債券預(yù)算管理辦法的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕47號(hào)），新增政府債券收支納入地方預(yù)算管理，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
二、一般公共預(yù)算調(diào)整
2021年，全市一般公共預(yù)算收入任務(wù)40,355萬元，同比增長6%，一般公共預(yù)算支出157,100萬元，其中：市本級(jí)支出130,486萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出26,614萬元。
1、收入調(diào)整
年初以來，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政府統(tǒng)籌疫情常態(tài)防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做到防控不松懈，發(fā)展不停步，全市各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步提升，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)至年末可完成41,878萬元，比年初預(yù)算增加1,523萬元，增長10%。
2、支出調(diào)整
全市一般公共預(yù)算支出由年初157,100萬元，申請(qǐng)調(diào)整為265,000萬元，調(diào)增107,900萬元，主要是新增各類轉(zhuǎn)移支付及新增一般債券資金。
三、政府性基金預(yù)算調(diào)整
(一）本級(jí)政府基金預(yù)算調(diào)整
2021年政府性基金預(yù)算中本級(jí)國有土地使用權(quán)出讓收入3,000萬元，申請(qǐng)調(diào)整為國有土地使用權(quán)出讓收入3,734萬元。2020年政府性基金預(yù)算中本級(jí)國有土地使用權(quán)出讓安排的支出3,000萬元，申請(qǐng)調(diào)整為國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,734萬元。
四、社保基金預(yù)算調(diào)整
2021年社保基金預(yù)算收入101,876萬元，申請(qǐng)調(diào)整為110,739為萬元，調(diào)增8,863萬元。2021年社保基金預(yù)算支出96,990萬元，申請(qǐng)調(diào)整為102,580萬元，調(diào)增5,590萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入400萬元，申請(qǐng)調(diào)整為153萬元，調(diào)減247萬元；2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出747萬元，申請(qǐng)調(diào)整為392萬元，調(diào)減355萬元。
六、政府債券調(diào)整情況
2021年我市共計(jì)到位債券資金55,495萬元，其中：再融資債券資金21,074萬元，主要用于償還以前年度到期債券本金。新增債券資金34,421萬元，其中：一般債券資金11,591萬元，包括：農(nóng)村供水保障項(xiàng)目299萬元、老舊住宅維修改造項(xiàng)目1,584萬元、虎林市實(shí)驗(yàn)高中教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目900萬元、虎林市供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目1,053萬元、密東線道口平改立工程4,268萬元、虎林市老舊小區(qū)二次供水設(shè)施改造三期工程126萬元、虎林市農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目2,840萬元、虎林市保障小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目21萬元、虎林市迎春鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目500萬元；專項(xiàng)債券資金22,830萬元，包括：虎林市石頭河灌區(qū)水毀修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目550萬元、虎林灌區(qū)排水治理工程建設(shè)項(xiàng)目2,400萬元、虎林市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目660萬元、虎林市東方紅鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1,010萬元、虎林市迎春鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1,010萬元、經(jīng)開區(qū)通用廠房建設(shè)項(xiàng)目4,800萬元、中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目900萬元、虎林市安康小區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目11,500萬元。
七、存量資金收回和使用情況
2020年存量資金結(jié)余2,732萬元，2021年收回存量資金18,038萬元。2021年存量資金安排支出17,767萬元，主要用于改善普通高中教學(xué)條件及義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,186萬元，污水處理廠及管網(wǎng)三期工程1,345萬元，市政基礎(chǔ)設(shè)施1,494萬元，農(nóng)田建設(shè)及濕地保護(hù)補(bǔ)助資金3,276萬元，中小河流治理及農(nóng)村供水工程3,106萬元，公路建設(shè)2,545萬元、兌現(xiàn)招商引資獎(jiǎng)勵(lì)4,815萬元。
需要說明的是，上述預(yù)算調(diào)整是根據(jù)目前全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及上級(jí)補(bǔ)助資金到位情況所做出的初步調(diào)整，最后幾日出現(xiàn)的新變化，待年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，再按實(shí)際情況向人大常委會(huì)報(bào)告。
以上報(bào)告，請(qǐng)各位常委會(huì)組成人員提出意見和建議。
