--2019年 12月24日在虎林市六屆人大
常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議上
市財(cái)政局 陳喜東
主任、各位副主任、各位常委：
我受市人民政府委托，向本次會(huì)議提出調(diào)整2019年財(cái)政收支預(yù)算的請(qǐng)求，請(qǐng)予審議。
一、預(yù)算調(diào)整事由
一是積極加大對(duì)上爭取力度，新增轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達(dá)，市本級(jí)財(cái)力相應(yīng)增加。
二是因國家經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大、整體投資增速放緩，加之減稅降費(fèi)等政策因素影響，財(cái)政收支變化較大。
三是按照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)2015年地方政府一般債券預(yù)算管理辦法的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕47號(hào)），新增政府債券收支納入地方預(yù)算管理，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
四是落實(shí)省、市重點(diǎn)工作安排，保障“五保”支出需求，除 “保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”外，足額安排政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)利息和彌補(bǔ)養(yǎng)老金缺口，相應(yīng)增加財(cái)政支出。
二、一般公共預(yù)算調(diào)整
1、收入調(diào)整
2019年初，市六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)我市一般公共預(yù)算收入任務(wù)42,825萬元，比上年實(shí)際完成增長3.5%，一般公共預(yù)算支出179,000萬元，其中：市本級(jí)支出132,000萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出47,000萬元。年初以來，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政府始終將抓收入作為首要工作，我們按照高質(zhì)量發(fā)展要求，積極組織財(cái)政收入，努力做到應(yīng)收盡收。但受國家減稅降費(fèi)因素影響，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)至年末可完成42,000萬元，比年初預(yù)算減少825萬元，下降2%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成29,000萬元，減收5,725萬元；非稅收入預(yù)計(jì)完成13,000萬元，增收4,900萬元。減收主要原因如下：一是珍寶島藥業(yè)銷售模式轉(zhuǎn)變，稅收收入大部分轉(zhuǎn)移到雞西市，預(yù)計(jì)減收1,400萬元。二是去年六個(gè)農(nóng)場(chǎng)一次性回收欠稅一般公共預(yù)算收入1,325萬元，今年可回收欠稅所剩無幾。三是受增值稅結(jié)構(gòu)性減稅及地方性稅費(fèi)減半征收等減稅降費(fèi)政策影響，預(yù)計(jì)影響一般公共預(yù)算收入3,000萬元。
2、支出調(diào)整
全市一般公共預(yù)算支出由年初179,000萬元，申請(qǐng)調(diào)整為280,000萬元，調(diào)增101,000萬元，主要是新增各類轉(zhuǎn)移支付及新增一般債券資金。
2019年重大支出調(diào)整情況：年初預(yù)算安排的預(yù)留兌現(xiàn)珍寶島藥業(yè)優(yōu)惠政策結(jié)余3,000萬元、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金4,500萬元和金雞歸巢500萬元，目前項(xiàng)目未最后落實(shí)。以上結(jié)余資金現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)整到安康片區(qū)征收補(bǔ)償、繳納2016-2018年耕地占用稅、城鎮(zhèn)飲用水水源地保護(hù)等項(xiàng)目6,900萬元，監(jiān)察委技術(shù)用房建設(shè)1,100萬元。
3、調(diào)入資金調(diào)整
預(yù)算周轉(zhuǎn)金滾存結(jié)余67萬元轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，將2018年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,694萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌用于社保基金等重點(diǎn)民生和急需項(xiàng)目。
三、政府性基金預(yù)算調(diào)整
1、基金收入預(yù)算調(diào)整
2019年政府性基金預(yù)算收入4,607萬元，其中：本級(jí)國有土地使用權(quán)出讓收入2,500萬元。申請(qǐng)調(diào)整為本級(jí)基金收入9,800萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入8,920萬元。
2、基金支出預(yù)算調(diào)整
2018年政府性基金預(yù)算支出4,607萬元，申請(qǐng)調(diào)整為本級(jí)基金支出10,105萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出8,920萬元。
四、社保基金預(yù)算調(diào)整
2019年社保基金預(yù)算收入82,036萬元，申請(qǐng)調(diào)整為77,294萬元，調(diào)減4,742萬元。2019年社保基金預(yù)算支出80,355萬元，申請(qǐng)調(diào)整為77,908萬元，調(diào)減2,447萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入400萬元，申請(qǐng)調(diào)整為241.37萬元，調(diào)減158.63萬元；2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出400萬元，申請(qǐng)調(diào)整為241.37萬元，調(diào)減158.63萬元。調(diào)整的主要原因是虎林三友糧食資產(chǎn)管理有限公司當(dāng)年沒有實(shí)現(xiàn)利潤上繳。
六、政府債券調(diào)整情況
截至目前，我市共計(jì)到位債券資金12,727.93萬元，其中：再融資債券資金4,816萬元，主要用于償還2019年到期債券本金。新增債券資金7,911.93萬元，其中一般債券資金2,961.93萬元，專項(xiàng)債券資金4,950萬元。具體包括：2019年全省消防救援裝備建設(shè)資金150萬元；2019年農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目679萬元；黑龍江省三江平原虎林灌區(qū)田間配套工程4,200萬元；防洪工程水毀修復(fù)項(xiàng)目600萬元；虎林市人民醫(yī)院設(shè)備購置項(xiàng)目750萬元；虎林市污水管網(wǎng)三期工程建設(shè)項(xiàng)目745萬元；2019年農(nóng)村公路危橋改造284萬元；水毀路基、路面、水毀涵洞(道）49.03萬元；2019年全省秸稈綜合利用項(xiàng)目454.9萬元。
需要說明的是，上述預(yù)算調(diào)整是根據(jù)目前全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及上級(jí)補(bǔ)助資金到位情況所做出的初步調(diào)整，最后幾日出現(xiàn)的新變化，待年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，再按實(shí)際情況向人大常委會(huì)報(bào)告。
以上報(bào)告，請(qǐng)主任，各位副主任、各位常委提出意見和建議。
