--2018年 12月21日在虎林市六屆人大
常務(wù)委員會第二十次會議上
虎林市財政局長： 陳喜東
主任、各位副主任、各位常委：
我受市人民政府委托，向本次會議提出調(diào)整2018年財政收支預算的請求，請予審議。
一、預算調(diào)整事由
一是積極爭取上級支持，新增轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達，市本級財力相應(yīng)增加。
二是全國整體投資增速放緩，影響了經(jīng)濟的平穩(wěn)健康發(fā)展，加之結(jié)構(gòu)性減稅等政策因素影響，財政收支變化較大。
三是按照財政部《關(guān)于印發(fā)2015年地方政府一般債券預算管理辦法的通知》（財預〔2015〕47號），新增政府債券收支納入地方預算管理，編制預算調(diào)整方案，報同級人大常委會批準。
四是按照國務(wù)院和省委、省政府安排部署，調(diào)整機關(guān)事業(yè)工資、退休人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金、社保提標、專項配套等相應(yīng)增加財政支出。
五是按照國務(wù)院“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”重要精神，圍繞市委、市政府重點工作，相應(yīng)增加財政支出。
二、一般公共預算調(diào)整
1、收入調(diào)整
2017年末，市六屆人民代表大會第三次會議批準我市一般公共預算收入任務(wù)53,148萬元，比上年實際完成增長6.5%，一般公共預算支出16.5億元，其中：市本級支出13.8億元，專項轉(zhuǎn)移支付支出2.7億元。年初以來，在市委的堅強領(lǐng)導下，市政府始終將抓收入作為首要工作，我們認真貫徹國家稅收政策和財政收入體制調(diào)整政策，本著實事求是，做實財政收入質(zhì)量和總量的原則，積極組織財政收入，努力做到應(yīng)收盡收。但受政策性減稅和一次性因素影響，一般公共預算收入預計至年末可完成41,350萬元，比年初預算減少11,798萬元，下降22.1%。其中：稅收收入預計完成33,650萬元，增收2,650萬元；非稅收入預計完成7,700萬元，減收14,448萬元。減收主要原因如下：一是公立醫(yī)院醫(yī)療收入不再納入預算管理及國家取消部分收費項目減收10,684萬元；二是年初非稅收入預算中國有資產(chǎn)處置和有償使用收入減收2,694萬元，包括婦幼保健院和建設(shè)局迎新家園小區(qū)公開拍賣未成交減收917萬元、因土地糾紛未完成承包費收入等減收1,777萬元；三是罰沒收入等不確定因素減收1,070萬元。
2、支出調(diào)整
全市一般公共預算支出由年初16.5億元，申請調(diào)整為26億元，調(diào)增9.5億元，主要是新增專項轉(zhuǎn)移支付76,386萬元及新增一般債券資金18,614萬元相應(yīng)增加支出。
3、調(diào)入資金調(diào)整
預算周轉(zhuǎn)金滾存結(jié)余67萬元轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，將預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,840萬元，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌用于社保基金等重點民生和急需項目。
三、政府性基金預算調(diào)整
1、基金收入預算調(diào)整
2018年政府性基金預算收入4,000萬元，其中：本級國有土地使用權(quán)出讓收入3,000萬元。申請調(diào)整為本級基金收入5,913萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入5,458萬元。
2、基金支出預算調(diào)整
2018年政府性基金預算支出4,617萬元，申請調(diào)整為本級基金支出5,619萬元（動用上年結(jié)余733萬元），其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5,141萬元（動用上年結(jié)余390萬元）。
四、社保基金預算調(diào)整
2018年我市社保基金預算收入74,957萬元，支出75,106萬元，此次不予調(diào)整。
五、政府債券調(diào)整情況
1、債券資金情況
2018年8月，我市對已到位的新增政府債券資金的部分項目，進行了相應(yīng)的調(diào)整，已報同級人大常委會批準。截至目前，陸續(xù)到位再融資債券資金4,750萬元，用于償還2015年政府債券到期本金；新增債券資金138萬元，用于城市公共廁所新建改造項目。
2、隱性債務(wù)情況
根據(jù)省財政廳和審計廳對隱性債務(wù)統(tǒng)計口徑的要求，我市上報省財政廳的隱性債務(wù)142,446.95萬元，具體包括：虎林市交通局應(yīng)付工程款259萬元、取消二級公路中行貸款項目3,390萬元；虎林市人民醫(yī)院融資租賃貸款11,559.95萬元；虎林市潤禹水務(wù)投資有限公司水利項目貸款11,106萬元；雞西興凱湖建雞高速公路有限公司建三江至雞西高速公路虎林至雞西段項目貸款116,132萬元。
需要說明的是，上述預算調(diào)整是根據(jù)目前全市經(jīng)濟運行情況、財政收支預算執(zhí)行情況及上級補助資金到位情況所做出的初步調(diào)整，最后幾日出現(xiàn)的新變化，待年度預算執(zhí)行完畢后，再按實際情況向人大常委會報告。
以上報告，請主任，各位副主任、各位常委提出意見和建議。
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