--2017年12月20日在虎林市六屆人大
常務(wù)委員會(huì)第 次會(huì)議上
虎林市財(cái)政局長(zhǎng) 陳喜東
主任、副主任、各位常委：
我受市人民政府委托，向本次會(huì)議提出調(diào)整2017年財(cái)政收支預(yù)算的請(qǐng)求，請(qǐng)予審議。
一、預(yù)算調(diào)整事由
一是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，新增轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達(dá)，市本級(jí)財(cái)力相應(yīng)增加。
二是受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、結(jié)構(gòu)性減稅等政策性因素影響，財(cái)政收支變化較大。
三是按照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)2015年地方政府一般債券預(yù)算管理辦法的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕47號(hào)），新增政府債券收支納入地方預(yù)算管理，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
四是按照國(guó)務(wù)院和省委、省政府安排部署，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)工資、退休人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金、社保提標(biāo)、專項(xiàng)配套等相應(yīng)增加財(cái)政支出。
五是按照國(guó)務(wù)院“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”重要精神，圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作，相應(yīng)增加財(cái)政支出。
二、一般公共預(yù)算調(diào)整
1、收入調(diào)整
2017年初，市六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)我市一般公共預(yù)算收入任務(wù)56280萬元，比上年實(shí)際完成增長(zhǎng)8%，一般公共預(yù)算支出15.9億元，其中：市本級(jí)支出13億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出2.9億元。年初以來，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政府始終將抓收入作為首要工作，定期聽取財(cái)政和稅務(wù)部門的收入分析匯報(bào)，制定了一系列切實(shí)可行的措施，千方百計(jì)挖掘收入潛力，但受經(jīng)濟(jì)環(huán)境尚不穩(wěn)定、重點(diǎn)項(xiàng)目未能如期開工等因素影響，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)至年末可完成50139萬元，比年初預(yù)算減少6141萬元，同比下降3.8%。主要原因如下：一是年初預(yù)計(jì)珍寶島機(jī)場(chǎng)建設(shè)將進(jìn)入前期征地階段，征地和修建機(jī)場(chǎng)路建設(shè)將會(huì)實(shí)現(xiàn)地方稅收3000萬元。截至目前，機(jī)場(chǎng)建設(shè)前期審批尚未完成，預(yù)計(jì)今年無法實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是年初非稅收入預(yù)算包括國(guó)有資產(chǎn)處置，經(jīng)過多次政府公開拍賣，騰退的中醫(yī)院和婦幼保健院業(yè)務(wù)用房仍未能出售，預(yù)計(jì)年末非稅收入短收3141萬元。
2、支出調(diào)整
全市一般公共預(yù)算支出由年初15.9億元，申請(qǐng)調(diào)整為23.7億元，調(diào)增7.8億元，主要是新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及新增債券資金相應(yīng)增加支出。
三、政府性基金預(yù)算調(diào)整
1、基金收入預(yù)算調(diào)整
2017年政府性基金預(yù)算收入4116萬元，申請(qǐng)調(diào)整為4682萬元，其中：本級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3153萬元。
2、基金支出預(yù)算調(diào)整
2017年政府性基金預(yù)算支出4116萬元，申請(qǐng)調(diào)整為4718萬元（動(dòng)用上年結(jié)余36萬元），其中：本級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3371萬元（動(dòng)用上年結(jié)余218萬元）。
四、社保基金預(yù)算調(diào)整
2017年我市社保基金預(yù)算收入94375萬元，支出94437萬元，此次不予調(diào)整。
五、政府債券調(diào)整情況
1、債券資金情況
2017年，我市共爭(zhēng)取到位債券資金15,580萬元，其中置換債券資金4,348萬元，用于償還交通局丹阿公路建設(shè)項(xiàng)目；新增債券資金11,232萬元，主要用于機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目10,000萬元，水務(wù)局阿布沁河治理工程1,106萬元，村鎮(zhèn)處危房改造項(xiàng)目126萬元。
2、新增債券項(xiàng)目調(diào)整情況
2017年水務(wù)局申請(qǐng)的新增債券阿布沁河治理工程項(xiàng)目，在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)工程占用的耕地全部位于阿布沁河洪區(qū)內(nèi)，沒有開荒手續(xù)，不能給予補(bǔ)償。因此，申請(qǐng)將該項(xiàng)目變更為七虎林河治理工程（一期）、石頭河整治工程、農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程三個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)1,106萬元。
3、債務(wù)余額情況
截至目前，我市債務(wù)余額146,026.33萬元，其中政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)26,978.35萬元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)117,896.56萬元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)1,151.42萬元。
需要說明的是，上述預(yù)算調(diào)整是根據(jù)目前全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及上級(jí)補(bǔ)助資金到位情況所做出的初步調(diào)整，最后幾日出現(xiàn)的新變化，待年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，再將具體情況向人大常委會(huì)報(bào)告。
以上報(bào)告，請(qǐng)主任，各位副主任、各位常委提出意見和建議。
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